Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Eventos Extraordinários
  4. COVID-19
  5. Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
  6. Processo de Compra nº 2311076 000515/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000515/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: Planejamento: 190/2019 Registro de Preços: 221/2019 Objeto: MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSOS
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 897,00 Valor Total Homologado: 897,00
Data de Cadastramento do Processo: 21/08/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1215736 - REAGENTE TROPONINA I - APRESENTACAO: TESTE RAPIDO EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; FINALIDADE: DETECCAO QUALITATIVA TROPONINA I CARDIACA (CTNI); METODO: IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO; Material/Serviço: REAGENTE TROPONINA I -
Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 5343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS
Data da Homologação: 21/08/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 300,0000 Unidade de Medida: 1 TESTES
Valor de Referência Unitário: 2,99 Valor Total de Referência: 897,00
Valor de Homologado Unitário: 2,99 Valor Total de Homologado: 897,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 2623 Valor: 897,00
Credor: 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 22/08/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.13 0.10.1
Histórico de Referência: