Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Eventos Extraordinários
  4. COVID-19
  5. Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
  6. Processo de Compra nº 2311076 000329/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000329/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: R.P. 216/2019 PLANEJ.: 89/2019 OBJETO DE R.P. - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS III
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 6.120,00 Valor Total Homologado: 6.120,00
Data de Cadastramento do Processo: 01/07/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1527525 - SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; Material/Serviço: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA -
Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO
Elemento Item: MEDICAMENTOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS
Data da Homologação: 01/07/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 400,0000 Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA
Valor de Referência Unitário: 15,30 Valor Total de Referência: 6.120,00
Valor de Homologado Unitário: 15,30 Valor Total de Homologado: 6.120,00
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1900 Valor: 6.120,00
Credor: 49.324.221/0020-77 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 01/07/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1
Histórico de Referência: