Acessibilidade | |
Portal da transparência Portal da transparência
  1. Você está aqui:  
  2. Início
  3. Eventos Extraordinários
  4. COVID-19
  5. Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
  6. Processo de Compra nº 2311076 000334/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000334/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Planejamento: 116/2019 Registro de Preços: 167/2019
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 4.593,60 Valor Total Homologado: 4.593,60
Data de Cadastramento do Processo: 01/07/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 153800 - DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES - MATERIA-PRIMA: EM POLISSULFONA OU POLIAMIDA; AREA: 1.8M2; ESTERILIZACAO: A VAPOR OU RAIOS GAMA; Material/Serviço: DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES -
Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 01/07/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 144,0000 Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 31,90 Valor Total de Referência: 4.593,60
Valor de Homologado Unitário: 31,90 Valor Total de Homologado: 4.593,60
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1902 Valor: 4.593,60
Credor: 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 01/07/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: