Compras - Programa de enfrentamento COVID-19

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Dados atualizados em: 01/01/2024

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311076 000323/2020	Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: RP 177 / 2019 PLAN 59 /2019 MEDICAMENTOS
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 108,00	Valor Total Homologado: 108,00
Data de Cadastramento do Processo: 25/06/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 1490753 - PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	Material/Serviço: PARACETAMOL -
Classe de Material/Serviço: ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS	Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO
Elemento Item: MEDICAMENTOS	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS
Data da Homologação: 25/06/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3.000,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 0,04	Valor Total de Referência: 108,00
Valor de Homologado Unitário: 0,04	Valor Total de Homologado: 108,00
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 1814	Valor: 108,00
Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 25/06/2020	Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1
Histórico de Referência: