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  6. Processo de Compra nº 2311021 000022/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2311021 000022/2020 Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Objeto: Antissépticos e saneantes (higienizador de Mãos)-demanda da Gerência de Materiais e Suprimentos, objeto de Registro de Preços, Planejamento nº 248/2019 – Ata nº 275/2019,
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 1.625,20 Valor Total Homologado: 1.625,20
Data de Cadastramento do Processo: 07/04/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1669397 - HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR; Material/Serviço: HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS
Classe de Material/Serviço: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL
Data da Homologação: 07/04/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 239,0000 Unidade de Medida: REFIL
Valor de Referência Unitário: 6,80 Valor Total de Referência: 1.625,20
Valor de Homologado Unitário: 6,80 Valor Total de Homologado: 1.625,20
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1192 Valor: 1.625,20
Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Data de Registro: 07/04/2020 Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: