Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0513007 000050/2017	Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO HAC
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: INEXIGIBILIDADE
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 474.936,50	Valor Total Homologado: 474.936,50
Data de Cadastramento do Processo: 17/02/2017

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 7030 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	Material/Serviço: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Classe de Material/Serviço: BENEFICIOS	Grupo de Material/Serviço: ADMINISTRACAO GERAL
Elemento Item: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	Natureza da Despesa: SERVICOS
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNICIP. DE BH	Linha de Fornecimento: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
Data da Homologação: 05/07/2017	Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE
Quantidade Homologada: 0,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 474.936,50	Valor Total de Referência: 474.936,50
Valor de Homologado Unitário: 474.936,50	Valor Total de Homologado: 474.936,50
Nº do Contrato: 9170542

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 203	Valor: 70.787,52
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/02/2020	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 767	Valor: 10.099,37
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 17/07/2020	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 471	Valor: 4.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 15/04/2020	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 537	Valor: 1.099,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 21/05/2021	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO VIGENCIA: 06/12/2021. PROC. LICITATORIO: MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
95	28/06/2021	-1.099,00

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 6	Valor: 36.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 24/01/2022	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço	Data	Valor
504	22/11/2022	40.000,00
8	11/02/2022	36.000,00
64	11/03/2022	36.000,00
119	13/04/2022	36.000,00
151	10/05/2022	40.000,00
427	13/10/2022	40.000,00
374	09/09/2022	40.000,00
198	09/06/2022	42.285,00
322	08/08/2022	40.000,00
276	13/07/2022	27.000,00

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
186	29/11/2022	-11.298,74
167	08/11/2022	-25.067,25
24	27/05/2022	-20.975,09
73	22/07/2022	-2.517,89

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 26	Valor: 35.000,00
Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI	Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA	Natureza de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 26/01/2021	Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.045.4178.1 3.3.90.49.04 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBJETO:VALE TRANSPORTE VIGENCIA: 06/12/2021 PROC. LICITATORIO: 0513007 502017 MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO HAC/FHEMIG ENTREGA: RUA CAMILO DE BRITO, 636, BAIRRO PADRE EUSTAQUIO - BH/MG

Nota de Reforço de Empenho
Nº do Reforço	Data	Valor
251	06/08/2021	38.000,00
373	20/10/2021	35.000,00
348	08/10/2021	38.000,00
419	24/11/2021	43.000,00
288	13/09/2021	5.000,00
469	23/12/2021	36.000,00
115	14/04/2021	40.000,00
154	21/05/2021	20.000,00
232	09/07/2021	35.000,00
239	15/07/2021	25.000,00
31	12/02/2021	34.700,00
73	05/03/2021	20.000,00
183	11/06/2021	20.000,00