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- Cv 02/2023 - Convenio Nº 02/2023 - Pmmg E Municipio De Igarape
Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 02/2023 - Convenio Nº 02/2023 - Pmmg E Municipio De Igarape
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9406906 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°02/2023 - MATERNIDADE ODETE VALADARES (EMENDA 71140001 ) |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15896 | Número do Convênio SIGCON: CV 02/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Igarapé/MG. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 20/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 20/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
|
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
| Valor Total Publicado: 200.000,00 | Valor Total Atualizado: 200.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 200.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 200.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 06/06/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 200.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.221,70 | |
| 23/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.383,43 | |
| 29/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 155,22 | |
| 17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,70 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,55 | |
| 17/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,62 | |
| 28/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17,34 | |
| 24/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,93 | |
| 27/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17,57 | |
| 29/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 33,93 | |
| 14/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17,88 | |
| 01/10/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 36,42 | |
| 08/10/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 1,02 | TOTAL GERAL: | 203.943,31 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 702 | 20/08/2024 | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA | SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS | 201.221,70 |
| 3628 | 09/09/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 2.567,90 | TOTAL GERAL: | 203.789,60 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 22 | 26/08/2024 | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA | -201.221,70 |
| 1323 | 26/08/2024 | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA | 201.221,70 |
| 1324 | 26/08/2024 | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA | 201.221,70 |
| 4548 | 09/09/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 2.567,90 | TOTAL GERAL: | 203.789,60 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1814 | 03/09/2024 | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA | 159.367,58 |
| 5979 | 09/09/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 2.567,90 | TOTAL GERAL: | 161.935,48 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 0516013 000902/2023 | Dispensa de Licitacao por emergencia - Operador Logistico | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20209036000197 - JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408075 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 02/2023 - PMMG E MUNICIPIO DE IGARAPE |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15944 | Número do Convênio SIGCON: CV 02/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Igarapé/MG. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715474000185 - PREFEITURA MUNICIPAL IGARAPE |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 20/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 19/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2026 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 83.633,78 | Valor Total Atualizado: 80.753,52 |
| Valor Concedente Publicado: 69.694,82 | Valor Concedente Atualizado: 67.294,60 |
| Valor Proponente Publicado: 13.938,96 | Valor Proponente Atualizado: 13.458,92 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (17959) | 07/08/2025 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Prorrogar vigência, acrescer valor e alterar plano de trabalho. |
| 1º TA (17150) | 11/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | A PMMG solicita via SEI 1250.01.0015636/2023-10, a aprovação para seu 1º Termo Aditivo ao convênio nº 02/2023 junto a Prefeitura Municipal de Igarapé. O aditivo prevê a alteração de valor para R$60.000,00, sendo R$50.000,00 de repasse do concedente e |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 16/12/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 50.000,00 | |
| 14/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 304,57 | |
| 17/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 326,85 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 290,68 | |
| 09/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 342,13 | |
| 03/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 322,24 | |
| 17/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 348,40 | |
| 19/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 16,54 | |
| 20/08/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 16,75 | |
| 07/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 16,91 | |
| 04/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 16,88 | |
| 11/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17,13 | |
| 10/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 17,16 | |
| 16/12/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 1.900,00 | |
| 16/12/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 15.394,60 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 657,26 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 138,19 | TOTAL GERAL: | 70.126,29 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 6 | 26/02/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 49.470,00 |
| 122 | 27/05/2026 | 8228010000514 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.133,01 |
| 423 | 27/05/2026 | 46251384000116 - JM SOLUCOES HOSPITALARES E COMERCIO LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 1.986,96 |
| 424 | 27/05/2026 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.181,25 |
| 429 | 03/06/2026 | 57025960000123 - GLOBAL TECH LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 8.100,00 | TOTAL GERAL: | 66.871,22 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 61 | 17/06/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 49.470,00 |
| 361 | 21/07/2026 | 8228010000514 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 3.133,01 |
| 517 | 26/06/2026 | 46251384000116 - JM SOLUCOES HOSPITALARES E COMERCIO LTDA | 1.986,96 |
| 883 | 06/08/2026 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 4.181,25 | TOTAL GERAL: | 58.771,22 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 426 | 24/06/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | 48.876,36 |
| 887 | 29/07/2026 | 8228010000514 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 3.095,41 |
| 1044 | 07/07/2026 | 46251384000116 - JM SOLUCOES HOSPITALARES E COMERCIO LTDA | 1.986,96 | TOTAL GERAL: | 53.958,73 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1259966 000012/2026 | Aquisição de Ar Condicionado, frigobar, ventilador, mesas e cadeiras plasticas para atender a 7ª Cia Ind | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 46251384000116 - JM SOLUCOES HOSPITALARES E COMERCIO LTDA |
| 1259966 000012/2026 | Aquisição de Ar Condicionado, frigobar, ventilador, mesas e cadeiras plasticas para atender a 7ª Cia Ind | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME |
| 1259966 000012/2026 | Aquisição de Ar Condicionado, frigobar, ventilador, mesas e cadeiras plasticas para atender a 7ª Cia Ind | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 57025960000123 - GLOBAL TECH LTDA |
| 1250071 000039/2026 | 1 Impressora Destino: Igarapé 1250.01.0015636/2023-10 Convênio PM Igarapé POG SIAFI:9408075 B:001 Ag:1615-2 C:25.092-9 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8228010000514 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 1250084 000002/2025 | AQUISIÇÃO DE 4 ESCUDO BALISTICO, 25 COLETE DE PROTEÇÃO BALISTICA MASCULINO PEQUENO E 5 COLETE DE PROTEÇÃO BALISTICA MASCULINO MÉDIO. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA |
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