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- Cv P-0252/23-01 - Fortalecimento Dos Nucleos Hospitalares De Epidemiologia
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv P-0252/23-01 - Fortalecimento Dos Nucleos Hospitalares De Epidemiologia
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9391294 | Título do Convênio: FORTALECIMENTO DOS NUCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15349 | Número do Convênio SIGCON: CV P-0252/23-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO ESTADUAL (CUSTEIO E INVESTIMENTO), DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA NA PROMOÇÃO DAS ACÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 24/06/2023 | Término da Vigência Inicial: 14/06/2024 |
| Início da Vigência: 15/06/2023 | Término da Vigência Atualizada: 14/06/2024 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 75.472,00 | Valor Total Atualizado: 75.472,00 |
| Valor Concedente Publicado: 75.472,00 | Valor Concedente Atualizado: 75.472,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 31/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 505,63 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 404,03 | |
| 27/03/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 245,00 | |
| 30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 285,99 | |
| 29/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 244,82 | |
| 20/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 183,54 | |
| 26/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 49,03 | |
| 28/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,25 | |
| 02/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,01 | TOTAL GERAL: | 1.930,30 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1072 | 09/04/2024 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 |
| 2081 | 18/06/2024 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 40.240,85 | TOTAL GERAL: | 40.240,85 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3403 | 26/06/2024 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | 40.240,85 |
| 9031 | 21/12/2023 | 6187698622 - ISABELA BRETAS SANTOS | 1.560,00 |
| 9032 | 21/12/2023 | 8817518638 - MARESSA DE MORAIS MARTINS | 6.380,00 |
| 9496 | 26/12/2023 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.588,00 | TOTAL GERAL: | 49.768,85 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 5308 | 26/06/2024 | 11495687000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | 40.240,85 |
| 11890 | 22/12/2023 | 6187698622 - ISABELA BRETAS SANTOS | 1.560,00 |
| 11891 | 22/12/2023 | 8817518638 - MARESSA DE MORAIS MARTINS | 6.380,00 |
| 12312 | 26/12/2023 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.588,00 | TOTAL GERAL: | 49.768,85 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000115/2024 | COMPRA CENTRAL - DESKTOP E NOTEBOOK | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. |
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