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- Cv 06/2023 (emenda 352) - Termo De Cooperacao N°06/2023 Instituto Raul Soares (emenda 352)
Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 06/2023 (emenda 352) - Termo De Cooperacao N°06/2023 Instituto Raul Soares (emenda 352)
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9405840 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°06/2023 INSTITUTO RAUL SOARES (EMENDA 352) |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15791 | Número do Convênio SIGCON: CV 06/2023 (EMENDA 352) |
Objetivo do Convênio: recurso destinado ao Instituto Raul Soares para ações e serviços públicos de saúde. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 15/11/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 15/11/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
|
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
| Valor Total Publicado: 149.000,00 | Valor Total Atualizado: 149.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 149.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 149.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 05/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 149.000,00 | |
| 22/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 839,19 | |
| 30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.656,84 | |
| 26/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,00 | |
| 20/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 885,12 | |
| 24/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.475,05 | |
| 28/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 540,51 | |
| 16/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 37,85 | |
| 03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 38,25 | |
| 19/02/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 41,16 | |
| 18/03/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 45,20 | TOTAL GERAL: | 156.559,17 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 206 | 23/08/2024 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 30.000,00 |
| 206 | 20/09/2024 | 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | -30.000,00 |
| 212 | 30/08/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 65.740,17 |
| 212 | 09/09/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 3.785,23 |
| 220 | 20/09/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 80.264,62 |
| 641 | 11/03/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 6.682,79 | TOTAL GERAL: | 156.472,81 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 499 | 10/09/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | 69.525,40 |
| 560 | 02/10/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | 80.264,62 |
| 716 | 11/03/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 6.682,79 | TOTAL GERAL: | 156.472,81 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 657 | 10/09/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | 68.691,10 |
| 734 | 03/10/2024 | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. | 79.296,25 |
| 1365 | 11/03/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 6.682,79 | TOTAL GERAL: | 154.670,14 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 0508022 000047/2023 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de alimentação e nutrição com produção, transporte e distribuição de refeições. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2540779004312 - HIPERSERVE S.A. |
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