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- P248/20-01 - Manutencao Do Nucleo Hospitalar De Epidemiologia Do Bloco De Custeio Do Piso De Vigilancia Em Saude
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: P248/20-01 - Manutencao Do Nucleo Hospitalar De Epidemiologia Do Bloco De Custeio Do Piso De Vigilancia Em Saude
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9251471 | Título do Convênio: MANUTENCAO DO NUCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA DO BLOCO DE CUSTEIO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12098 | Número do Convênio SIGCON: P248/20-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSO FEDERAL PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA NHE DO BLOCO DE CUSTEIO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS - PORTARIA N° 2.663, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019), DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERISITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 48 DE 20 DE JANEIRO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 08/05/2020 | Término da Vigência Inicial: 28/02/2021 |
| Início da Vigência: 01/03/2020 | Término da Vigência Atualizada: 31/03/2022 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 60.000,00 | Valor Total Atualizado: 60.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 60.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 60.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2TA (13307) | 13/07/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execuÃÂçÃÂão do objeto proposto. |
| 1TA (13164) | 09/03/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto proposto. |
| 3º TA (13913) | 14/12/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto proposto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 05/08/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 20.000,00 | |
| 31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,38 | |
| 31/08/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,13 | |
| 30/09/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 29/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 29/10/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 30/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,78 | |
| 30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,88 | |
| 30/11/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 15/12/2020 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 29/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4,02 | |
| 29/01/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 03/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 52,31 | |
| 02/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 52,84 | |
| 25/03/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 26/03/2021 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5.000,00 | |
| 31/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 57,81 | |
| 30/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 81,93 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 89,94 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 115,19 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 140,44 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 101,94 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 120,03 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 142,47 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 180,68 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 180,01 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 227,30 | |
| 03/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 193,41 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 159,66 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 195,42 | |
| 30/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 213,64 | |
| 29/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 198,82 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 227,96 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 234,82 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 225,77 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 226,26 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 206,24 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 240,30 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 462,16 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 223,54 | TOTAL GERAL: | 64.567,08 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1901 | 07/07/2021 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 19.832,40 |
| 3246 | 24/11/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | ESTAGIARIOS | 945,63 |
| 3246 | 15/12/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | ESTAGIARIOS | 940,20 |
| 3246 | 24/12/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 3247 | 24/11/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | ESTAGIARIOS | 847,81 |
| 3247 | 15/12/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | ESTAGIARIOS | 940,20 |
| 3247 | 24/12/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 3248 | 24/11/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | ESTAGIARIOS | 929,33 |
| 3248 | 15/12/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | ESTAGIARIOS | 907,59 |
| 3248 | 24/12/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 3482 | 15/12/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | ESTAGIARIOS | 97,82 |
| 3482 | 24/12/2021 | 11803648643 - ELLEN SABRINA FERREIRA SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 |
| 3483 | 15/12/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | ESTAGIARIOS | 923,89 |
| 3483 | 24/12/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | ESTAGIARIOS | 978,24 | TOTAL GERAL: | 31.256,07 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 4096 | 05/08/2021 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 19.832,40 |
| 7590 | 07/12/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 945,63 |
| 7591 | 07/12/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 847,81 |
| 7592 | 07/12/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 929,33 |
| 8538 | 28/12/2021 | 13235217630 - JOSEANE DAVID SILVA | 923,89 |
| 8539 | 28/12/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 940,20 |
| 8540 | 28/12/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 32,47 |
| 8541 | 28/12/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 907,59 | TOTAL GERAL: | 25.359,32 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 7258 | 06/08/2021 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 19.832,40 |
| 11100 | 07/12/2021 | 2233555694 - VINICIUS GABRIEL MIRANDA FIGUEIREDO | 929,33 |
| 11098 | 07/12/2021 | 11088757693 - NILZA FERREIRA TUPINA NETA | 945,63 |
| 11099 | 07/12/2021 | 1942613601 - THIRZA ALMEIDA LIMA FAGUNDES | 847,81 | TOTAL GERAL: | 22.555,17 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000108/2021 | MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |