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- P 249/2020-01 - Repasse De Recursos Para Aquisicao De Equipamentos E Materiais Permanentes Para Expansao Do Sus
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: P 249/2020-01 - Repasse De Recursos Para Aquisicao De Equipamentos E Materiais Permanentes Para Expansao Do Sus
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9251173 | Título do Convênio: REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSAO DO SUS |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12078 | Número do Convênio SIGCON: P 249/2020-01 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 6.820 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 E PLANO DE TRABALHO. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 08/05/2020 | Término da Vigência Inicial: 05/05/2021 |
| Início da Vigência: 06/05/2020 | Término da Vigência Atualizada: 31/07/2022 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 199.895,00 | Valor Total Atualizado: 199.895,00 |
| Valor Concedente Publicado: 199.895,00 | Valor Concedente Atualizado: 199.895,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2TA (13724) | 26/11/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Prorrogação de vigência para continuidade da execução |
| 3TA (14261) | 24/05/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto proposto. |
| 1TA (13166) | 05/05/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade da execução do instrumento. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 05/08/2020 | 2438102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 199.895,00 | |
| 31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21,04 | |
| 30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15,62 | |
| 30/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 21,63 | |
| 30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.385,30 | |
| 29/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 19,17 | |
| 03/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 235,69 | |
| 02/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 235,96 | |
| 31/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 236,24 | |
| 30/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 324,46 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 324,98 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 413,32 | |
| 30/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 494,23 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 495,44 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 611,58 | |
| 29/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 728,08 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 623,80 | |
| 30/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 626,55 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 901,26 | |
| 07/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 786,64 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 721,62 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 883,25 | |
| 30/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 808,06 | |
| 29/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 709,25 | |
| 29/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 644,24 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 376,31 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 361,79 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 362,59 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 330,51 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 385,09 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 740,63 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 358,23 | TOTAL GERAL: | 217.077,56 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1411 | 30/04/2021 | 8697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 3.071,12 |
| 1684 | 05/05/2022 | 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO LTDA | MOBILIARIO | 6.989,10 |
| 2091 | 08/06/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 520,00 |
| 2092 | 08/06/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 990,00 |
| 2288 | 29/06/2022 | 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 40.284,05 |
| 2340 | 01/07/2022 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 6.800,00 |
| 2340 | 10/08/2022 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -6.800,00 |
| 2578 | 10/09/2021 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 63.000,00 |
| 3572 | 21/12/2021 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 28.150,00 |
| 3579 | 22/12/2021 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 17.192,00 |
| 3726 | 30/12/2021 | 31499939000176 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 1.200,00 | TOTAL GERAL: | 161.396,27 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 2635 | 25/05/2022 | 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO LTDA | 6.989,10 |
| 3474 | 19/07/2021 | 8697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3.071,12 |
| 3653 | 28/06/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 520,00 |
| 3654 | 29/06/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 990,00 |
| 4628 | 29/07/2022 | 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | 40.284,05 |
| 6549 | 04/11/2021 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 63.000,00 | TOTAL GERAL: | 114.854,27 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 4792 | 01/06/2022 | 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO LTDA | 6.989,10 |
| 6252 | 19/07/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 520,00 |
| 6253 | 19/07/2022 | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 990,00 |
| 6650 | 23/07/2021 | 8697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3.071,12 |
| 6848 | 29/07/2022 | 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | 40.284,05 |
| 9932 | 04/11/2021 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 63.000,00 | TOTAL GERAL: | 114.854,27 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000481/2021 | RP 267/2020 PLAN 233/2020 EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
| 2311076 000562/2021 | BENS DE HOTELARIA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 2311076 000562/2021 | BENS DE HOTELARIA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
| 2311076 000310/2022 | RP 130 - 2021 REFRIGERACÃO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACÃO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA |
| 2311076 000732/2021 | NOBREAK E ESTABILIZADOR - SEI 22252/2021-82 RP 170/2021 - PLANEJAMENTO 112/2021 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME |
| 2311076 000603/2021 | BENS DE INVESTIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 31499939000176 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 2311076 000603/2021 | BENS DE INVESTIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 37247494000113 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| 2311076 000705/2020 | COMADRE, MARRECO, BALDE, BACIA EM INOX E CARRO LAVANDERIA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 8697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| 2311076 000615/2021 | BENS DE INVESTIMENTO BIOMEDICOS E ASSISTENCIAIS | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 22666117000141 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI |