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Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: Cv P634/20-01 - Repasse De Recursos Financeiros Proveniente De Emenda Parlamentar Referente Ao Reforco Do Custeio Das Acoes E Servicos De Saude, Destinado Ao Hospital

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9265440 Título do Convênio: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, DESTINADO AO HOSPITAL
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12661 Número do Convênio SIGCON: CV P634/20-01

Objetivo do Convênio: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020 E PLANO DE TRABALHO. INDICAÇÃO PARLAMENTAR N° 54051.

Situação: VENCIDO
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 10/12/2020 Término da Vigência Inicial: 12/11/2021
Início da Vigência: 13/11/2020 Término da Vigência Atualizada: 12/06/2022
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
Valor Total Publicado: 150.000,00 Valor Total Atualizado: 150.000,00
Valor Concedente Publicado: 150.000,00 Valor Concedente Atualizado: 150.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1º TA (PT 13670) 26/10/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA O termo aditivo visa a continuidade na execução do convênio.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
25/02/2021 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 150.000,00
02/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3,77
31/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 58,90
30/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100,47
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 180,06
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 236,92
30/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 293,80
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 361,94
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 391,54
29/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 462,36
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 611,47
30/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 711,52
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 895,02
07/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 473,38
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 344,94
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 385,94
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 382,54
30/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 356,00
29/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 325,18
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 334,96
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 322,04
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 322,74
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 294,19
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 342,78
28/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 659,23
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 318,87
TOTAL GERAL: 159.170,56
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
1842 30/06/2021 29372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-H REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE 71.448,00
1947 14/07/2021 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 65.111,13
TOTAL GERAL: 136.559,13
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
3999 29/07/2021 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 11.763,42
TOTAL GERAL: 11.763,42
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
7156 30/07/2021 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 11.586,96
TOTAL GERAL: 11.586,96
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311076 000609/2020 SERVIÇO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 1797423000147 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
2311076 000011/2021 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCOS CIRÚRGICOS, TOMOGRAFIA E ESTAÇÃO DE TRABALHO 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 29372000302 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA