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- Mb 891551/2019 - Politica De Atendimento A Pessoas Egressas Do Sistema Prisional
Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Justica E Seguranca Publica
Convênio: Mb 891551/2019 - Politica De Atendimento A Pessoas Egressas Do Sistema Prisional
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9241702 | Título do Convênio: POLITICA DE ATENDIMENTO A PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 11773 | Número do Convênio SIGCON: MB 891551/2019 |
Objetivo do Convênio: Este Projeto busca fortalecer a Política de Atendimento a Pessoas Egressas do Sistema Prisional no Estado de Minas Gerais, buscando o financiamento de ações que visam a implantação de 04 novas unidades de atendimento e a ampliação do trabalho já realizado pelo PrEsp em municípios nos quais o Programa já foi implantado. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Concedente: 394494001370 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 31/12/2019 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2021 |
| Início da Vigência: 30/12/2019 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2023 |
|
Programa:
PREVENCAO A CRIMINALIDADE
|
|
| Valor Total Publicado: 2.353.445,39 | Valor Total Atualizado: 2.353.445,39 |
| Valor Concedente Publicado: 2.306.376,48 | Valor Concedente Atualizado: 2.306.376,48 |
| Valor Proponente Publicado: 47.068,91 | Valor Proponente Atualizado: 47.068,91 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| TA2 | 22/04/2021 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste do Plano de Trabalho para se adequar à Plataforma +Brasil. |
| 3º TA (14706) | 08/12/2022 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Prorrogação de vigência para possibilitar a continuidade da execução. |
| 2 TA (13720) | 10/12/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | A SEJUSP solicita o cadastramento do 2ú termo aditivo ao convênio Nú 891551/2019, para alteração da vigência para 31/12/2022, assinado em 10/12/2021 e publicado em 14/12/2021. SEI 1690.01.0009971/2019-93. |
| TA1 | 22/04/2021 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Alteração do Plano de Trabalho para se adequar à Plataforma + Brasil |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 11/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25,62 | |
| 11/03/2021 | 1718109120015 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA | 2.306.376,48 | |
| 13/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 113,00 | |
| 11/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.727,81 | |
| 10/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 22/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.746,53 | |
| 12/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.772,76 | |
| 10/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.772,58 | |
| 09/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.005,34 | |
| 13/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.017,58 | |
| 22/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.193,75 | |
| 06/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.373,62 | |
| 04/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.397,62 | |
| 01/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.843,67 | |
| 08/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.826,59 | |
| 04/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.662,14 | |
| 02/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.999,29 | |
| 21/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.240,09 | |
| 04/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.208,08 | |
| 03/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.779,05 | |
| 16/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.696,61 | |
| 05/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.497,75 | |
| 07/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.918,82 | |
| 12/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.351,85 | |
| 03/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.914,79 | |
| 09/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.333,49 | |
| 16/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 129,26 | |
| 17/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.782,09 | |
| 10/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.893,62 | TOTAL GERAL: | 2.476.599,88 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 54 | 30/03/2023 | 5200681000155 - CENTRO EDUCACIONAL PAULA LTDA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO | 138.480,00 |
| 87 | 07/03/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 355.849,89 |
| 87 | 31/03/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 274.345,95 |
| 87 | 05/09/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 274.345,95 |
| 87 | 04/11/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 182.897,30 |
| 109 | 01/06/2021 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.596,00 |
| 116 | 20/05/2022 | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 11.120,00 |
| 117 | 20/05/2022 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 9.469,00 |
| 118 | 20/05/2022 | 7467900000192 - GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MOBILIARIO | 1.900,00 |
| 122 | 16/03/2023 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 287.413,50 |
| 123 | 22/07/2021 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 488.834,84 |
| 151 | 25/08/2022 | 72381189001001 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 76.772,00 |
| 175 | 26/10/2022 | 39496569000206 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.185,00 | TOTAL GERAL: | 2.108.209,43 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 141 | 07/03/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 355.849,89 |
| 231 | 16/03/2023 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 287.413,50 |
| 435 | 11/05/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 274.345,95 |
| 562 | 22/07/2021 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 322.268,23 |
| 606 | 29/06/2022 | 7467900000192 - GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.900,00 |
| 750 | 29/07/2022 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9.469,00 |
| 883 | 05/09/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 274.345,95 |
| 906 | 12/11/2021 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 166.566,61 |
| 1116 | 04/11/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 182.897,30 |
| 1205 | 05/12/2022 | 72381189001001 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 76.772,00 | TOTAL GERAL: | 1.951.828,43 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1 | 14/03/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 355.849,89 |
| 2 | 30/07/2021 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 322.268,23 |
| 4 | 19/05/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 274.345,95 |
| 5 | 28/07/2022 | 7467900000192 - GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.900,00 |
| 6 | 05/08/2022 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 |
| 7 | 24/11/2021 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 166.566,61 |
| 7 | 05/08/2022 | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9.469,00 |
| 8 | 12/09/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 274.345,95 |
| 9 | 21/11/2022 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 182.897,30 |
| 9 | 29/03/2023 | 7514913000175 - INSTITUTO ELO | 287.413,50 | TOTAL GERAL: | 1.875.056,43 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1451044 000204/2022 | Aquisição de equipamentos tipo Computadores Desktop e Monitores | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 72381189001001 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| 1451044 000127/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 7467900000192 - GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 1451044 000127/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 8221047000197 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| 1451044 000127/2022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS COM MONTAGEM | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 21306287000152 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 1451044 000385/2022 | Contratação de cursos para capacitação profissional de indivíduos privados de liberdade (IPL), que irão laborar nas oficinas permanentes PROCAP nº 891352/2019. | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 5200681000155 - CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI |
| 1451044 000071/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS(NOTEBOOKS) | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| 1451044 000273/2022 | COMPRA CENTRAL - ESTABILIZADORES E NOBREAKS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 39496569000206 - EUROTECH TECNOLOGIA LTDA |