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Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Convênio: 338.4/2018 - Cv. 338.4/2018 - Pm Frutal (transito)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9196145 Título do Convênio: CV. 338.4/2018 - PM FRUTAL (TRANSITO)
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 10834 Número do Convênio SIGCON: 338.4/2018

Objetivo do Convênio: PROPICIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.503/97 QUE INSTITUI O CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, EM SEUS ART 23 INCISSO III, ART 24 E ART 25.

Situação: VENCIDO
Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Concedente: 18449132000160 - PREFEITURA MUNICIPAL FRUTAL
Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interveniente:
Data Publicação: 06/07/2018 Término da Vigência Inicial: 06/07/2020
Início da Vigência: 06/07/2018 Término da Vigência Atualizada: 06/07/2020
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
Valor Total Publicado: 240.000,00 Valor Total Atualizado: 240.000,00
Valor Concedente Publicado: 240.000,00 Valor Concedente Atualizado: 240.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
14/10/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 71,62
10/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 63,62
10/12/2019 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 10.000,00
03/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 29,10
20/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 77,67
29/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 235,46
05/01/2021 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 30.371,61
12/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 264,45
17/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150,06
TOTAL GERAL: 41.263,59
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
14 17/09/2021 18449132000160 - PM FRUTAL REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 30.371,61
24 29/10/2020 18449132000160 - PM FRUTAL REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 10.164,34
TOTAL GERAL: 40.535,95
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
14 17/09/2021 18449132000160 - PM FRUTAL 30.371,61
24 29/10/2020 18449132000160 - PM FRUTAL 10.164,34
TOTAL GERAL: 40.535,95
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
3 28/09/2021 18449132000160 - PM FRUTAL 30.371,61
43 29/10/2020 18449132000160 - PM FRUTAL 10.164,34
TOTAL GERAL: 40.535,95