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- Universidade Estadual De Montes Claros
- 841188/2016 - Programa Universidade Aberta Uab
Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: 841188/2016 - Programa Universidade Aberta Uab
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9143833 | Título do Convênio: PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA UAB |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 9626 | Número do Convênio SIGCON: 841188/2016 |
Objetivo do Convênio: Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil UAB. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 25/05/2017 | Término da Vigência Inicial: 31/07/2021 |
| Início da Vigência: 23/05/2017 | Término da Vigência Atualizada: 31/05/2022 |
|
Programa:
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR
|
|
| Valor Total Publicado: 2.347.860,00 | Valor Total Atualizado: 2.347.860,00 |
| Valor Concedente Publicado: 2.324.381,40 | Valor Concedente Atualizado: 2.324.381,40 |
| Valor Proponente Publicado: 23.478,60 | Valor Proponente Atualizado: 23.478,60 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1TA (13309) | 20/07/2021 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto proposto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 21/06/2017 | 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 1.000.000,00 | |
| 30/06/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.591,87 | |
| 31/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 4.710,59 | |
| 31/08/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 4.414,65 | |
| 29/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.294,76 | |
| 31/10/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.195,47 | |
| 30/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.554,32 | |
| 27/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 269,27 | |
| 30/01/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.410,28 | |
| 28/02/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.139,93 | |
| 28/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.156,46 | |
| 27/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.027,83 | |
| 07/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.896,52 | |
| 29/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.909,94 | |
| 01/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.869,11 | |
| 31/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.855,81 | |
| 28/09/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.840,23 | |
| 31/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.824,56 | |
| 30/11/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.807,06 | |
| 26/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.793,25 | |
| 31/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.710,42 | |
| 28/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.724,21 | |
| 29/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.677,30 | |
| 30/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.622,19 | |
| 31/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.589,96 | |
| 28/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.572,30 | |
| 30/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.578,87 | |
| 30/08/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.589,53 | |
| 30/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.329,19 | |
| 31/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.339,42 | |
| 29/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.075,79 | |
| 26/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.648,64 | |
| 31/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.655,27 | |
| 28/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.400,40 | |
| 13/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.365,81 | |
| 30/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.222,73 | |
| 29/05/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.957,62 | |
| 09/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.945,01 | |
| 31/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.548,94 | |
| 31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.145,67 | |
| 30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.136,87 | |
| 30/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.012,55 | |
| 30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.013,72 | |
| 28/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 986,94 | |
| 05/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 969,44 | |
| 02/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
| 26/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 961,24 | |
| 30/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 953,03 | |
| 29/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 944,81 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.297,67 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.286,94 | |
| 29/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.636,77 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.986,94 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.991,80 | |
| 28/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.458,70 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.927,06 | |
| 29/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.625,28 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.817,84 | |
| 25/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 60,95 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.215,80 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.756,57 | |
| 31/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.897,96 | |
| 08/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.891,21 | |
| 28/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.976,94 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.256,76 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.128,43 | |
| 28/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.602,65 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.886,35 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 64,95 | |
| 30/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.757,04 | |
| 10/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12.887,11 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.260,47 | TOTAL GERAL: | 1.233.911,97 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 337 | 21/08/2019 | 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES | DIARIAS - CIVIL | -69,00 |
| 341 | 08/10/2019 | 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | -69,00 |
| 647 | 26/08/2019 | 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO | DIARIAS - CIVIL | 69,00 |
| 926 | 18/03/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 7.430,19 |
| 1210 | 16/03/2023 | 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 876.229,52 |
| 1211 | 16/03/2023 | 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 3.268,45 |
| 1274 | 01/04/2022 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 |
| 1274 | 29/12/2022 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | DIARIAS - CIVIL | -50.000,00 |
| 1510 | 18/05/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 64.340,48 |
| 1510 | 08/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 32.170,23 |
| 1810 | 24/06/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 8.180,00 |
| 2108 | 16/08/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 9.694,76 |
| 2757 | 24/10/2019 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 93.490,32 |
| 2757 | 08/11/2019 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | -39.295,16 |
| 3263 | 17/12/2019 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 39.295,16 | TOTAL GERAL: | 1.094.734,95 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 509 | 30/03/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 5.474,77 |
| 2193 | 03/06/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 7.790,86 |
| 2654 | 25/06/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 3108 | 09/07/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 3410 | 21/08/2019 | 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES | 283,50 |
| 3411 | 21/08/2019 | 77597346620 - JEANE FARIA FRANCO RIBEIRO | 52,50 |
| 3706 | 13/09/2019 | 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO | 352,50 |
| 4127 | 13/08/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 103,90 |
| 4359 | 08/10/2019 | 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA | 283,50 |
| 4935 | 01/11/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 1.001,10 |
| 4936 | 01/11/2019 | 86801180606 - ROGERIA ALVES DA SILVEIRA | 52,50 |
| 4960 | 04/11/2019 | 70255199600 - URSULA ADELAIDE DE LELIS | 52,50 |
| 4961 | 04/11/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 477,63 |
| 5086 | 11/11/2019 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 54.195,16 |
| 5172 | 14/11/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 260,62 |
| 6243 | 18/12/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 339,95 |
| 7202 | 26/11/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 24.127,68 |
| 7438 | 04/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 7864 | 16/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 | TOTAL GERAL: | 127.018,91 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 10 | 09/04/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 5.474,77 |
| 12 | 07/07/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 7.790,86 |
| 13 | 09/07/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 14 | 24/07/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 0,00 |
| 15 | 27/07/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 18 | 26/08/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 0,00 |
| 24 | 09/10/2020 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 103,90 |
| 26 | 03/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 24.127,68 |
| 27 | 09/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 30 | 27/05/2019 | 95085149653 - ANGELICA DE SOUZA COIMBRA FRANCO | 52,50 |
| 31 | 27/05/2019 | 7321761665 - NAYARA ALVIM SILVA | 352,50 |
| 32 | 27/05/2019 | 95063897649 - ALCINO FRANCO DE MOURA JUNIOR | 52,50 |
| 33 | 27/05/2019 | 45013632668 - MARILEE PATTA E SILVA | 52,50 |
| 34 | 27/05/2019 | 8702204622 - EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 52,50 |
| 35 | 27/05/2019 | 92110312653 - FREDERICO BIDA DE OLIVEIRA | 283,50 |
| 36 | 27/05/2019 | 8018198659 - LAERCIO IVES SANTOS | 352,50 |
| 37 | 27/05/2019 | 89956842672 - SONIA RIBEIRO ARRUDAS | 283,50 |
| 38 | 27/05/2019 | 296000140 - WALTER SANTOS DE ARAUJO | 283,50 |
| 40 | 03/06/2019 | 126643679 - YULE ROBERTA FERREIRA NUNES | 283,50 |
| 41 | 03/06/2019 | 2817165608 - DIANE PEREIRA | 52,50 |
| 42 | 03/06/2019 | 5857019621 - EDUARDO DINIZ AMARAL | 283,50 |
| 43 | 03/06/2019 | 1371708665 - MARIA CAROLINA RUAS | 352,50 |
| 44 | 03/06/2019 | 3691196659 - LUCIVALDO GOMES DA SILVA | 352,50 |
| 45 | 03/06/2019 | 88816621672 - RONIZE VIVIANE JORGE BRITO | 305,50 |
| 46 | 03/06/2019 | 3866439628 - NEILA RENATA SILVA PINA | 305,50 |
| 53 | 13/06/2019 | 56950764634 - FILOMENA LUCIENE CORDEIRO | 283,50 |
| 54 | 13/06/2019 | 77576225653 - LAICY LENI PEREIRA GOMES | 352,50 |
| 55 | 13/06/2019 | 5528795680 - LAURA BIANCA CALDEIRA | 352,50 |
| 56 | 13/06/2019 | 71729828604 - ERIKA VELOSO BICALHO TOLENTINO | 52,50 |
| 57 | 13/06/2019 | 55420303604 - MARCIA VERSIANI GUSMAO FAGUNDES | 52,50 |
| 57 | 28/12/2020 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 8.042,56 |
| 58 | 13/06/2019 | 82319995668 - ELDARONICE QUEIROZ DE ALVARENGA | 52,50 |
| 59 | 13/06/2019 | 5161666625 - ERICA BRESSANE DOMINGUES DE AGUILAR | 52,50 |
| 61 | 25/06/2019 | 63531852604 - LEONICE VIEIRA DE JESUS PAIXAO | 52,50 |
| 62 | 25/06/2019 | 80223389668 - BERNARDA ELANE MADUREIRA LOPES | 52,50 |
| 63 | 25/06/2019 | 63529017604 - SUSI KARLA ALMEIDA SANTOS | 283,50 |
| 78 | 15/07/2019 | 95901418620 - GILENE DE PAULA OLIVEIRA | 52,50 |
| 83 | 06/08/2019 | 40427692687 - LUCIO FLAVIO FERREIRA COSTA | 283,50 |
| 90 | 30/08/2019 | 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES | 283,50 |
| 91 | 30/08/2019 | 77597346620 - JEANE FARIA FRANCO RIBEIRO | 52,50 |
| 94 | 26/09/2019 | 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO | 352,50 |
| 129 | 21/10/2019 | 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA | 283,50 |
| 138 | 12/11/2019 | 86801180606 - ROGERIA ALVES DA SILVEIRA | 52,50 |
| 150 | 21/11/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 1.478,73 |
| 151 | 21/11/2019 | 70255199600 - URSULA ADELAIDE DE LELIS | 52,50 |
| 155 | 27/11/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 260,62 |
| 156 | 27/11/2019 | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 54.195,16 |
| 198 | 26/12/2019 | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP | 339,95 | TOTAL GERAL: | 132.642,91 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311021 000114/2017 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 841188/2016 | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA |
| 2311021 000040/2018 | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CONVENIO 841188/2016 - SIAF 9143833. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682 |
| 2311021 000039/2018 | EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA CONV. 841188/2016 - SIAFI 9001913 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP |