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  8. 841188/2016 - Programa Universidade Aberta Uab
Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: 841188/2016 - Programa Universidade Aberta Uab

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 01/01/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9143833 Título do Convênio: PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA UAB
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 9626 Número do Convênio SIGCON: 841188/2016

Objetivo do Convênio: Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB.

Situação: VENCIDO
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 25/05/2017 Término da Vigência Inicial: 31/07/2021
Início da Vigência: 23/05/2017 Término da Vigência Atualizada: 31/05/2022
Programa:
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR
Valor Total Publicado: 2.347.860,00 Valor Total Atualizado: 2.347.860,00
Valor Concedente Publicado: 2.324.381,40 Valor Concedente Atualizado: 2.324.381,40
Valor Proponente Publicado: 23.478,60 Valor Proponente Atualizado: 23.478,60
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1TA (13309) 20/07/2021 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Continuidade na execução do objeto proposto.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
21/06/2017 1761020300 - MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 1.000.000,00
30/06/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.591,87
31/07/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.710,59
31/08/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.414,65
29/09/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.294,76
31/10/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.195,47
30/11/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.554,32
27/12/2017 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 269,27
30/01/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.410,28
28/02/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.139,93
28/03/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.156,46
27/04/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.027,83
07/06/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.896,52
29/06/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.909,94
01/08/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.869,11
31/08/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.855,81
28/09/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.840,23
31/10/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.824,56
30/11/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.807,06
26/12/2018 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.793,25
31/01/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.710,42
28/02/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.724,21
29/03/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.677,30
30/04/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.622,19
31/05/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.589,96
28/06/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.572,30
30/07/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.578,87
30/08/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.589,53
30/09/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.329,19
31/10/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.339,42
29/11/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.075,79
26/12/2019 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.648,64
31/01/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.655,27
28/02/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.400,40
13/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.365,81
30/04/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.222,73
29/05/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.957,62
09/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.945,01
31/07/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.548,94
31/08/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.145,67
30/09/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.136,87
30/10/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.012,55
30/11/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.013,72
28/12/2020 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 986,94
05/01/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 969,44
02/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0,00
26/02/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 961,24
30/03/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 953,03
29/04/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 944,81
31/05/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.297,67
30/06/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.286,94
29/07/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.636,77
31/08/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.986,94
30/09/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1.991,80
28/10/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.458,70
30/11/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 2.927,06
29/12/2021 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.625,28
31/01/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 3.817,84
25/02/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 60,95
31/03/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 9.215,80
29/04/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.756,57
31/05/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.897,96
08/06/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.891,21
28/07/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 4.976,94
30/08/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.256,76
29/09/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 6.128,43
28/10/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.602,65
29/11/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.886,35
29/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 64,95
30/12/2022 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 5.757,04
10/02/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 12.887,11
30/03/2023 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. 5.260,47
TOTAL GERAL: 1.233.911,97
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
337 21/08/2019 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES DIARIAS - CIVIL -69,00
341 08/10/2019 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS -69,00
647 26/08/2019 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO DIARIAS - CIVIL 69,00
926 18/03/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS 7.430,19
1210 16/03/2023 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 876.229,52
1211 16/03/2023 889834000108 - COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES 3.268,45
1274 01/04/2022 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS DIARIAS - CIVIL 50.000,00
1274 29/12/2022 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS DIARIAS - CIVIL -50.000,00
1510 18/05/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 64.340,48
1510 08/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 32.170,23
1810 24/06/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS 8.180,00
2108 16/08/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS 9.694,76
2757 24/10/2019 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 93.490,32
2757 08/11/2019 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -39.295,16
3263 17/12/2019 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 39.295,16
TOTAL GERAL: 1.094.734,95
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
509 30/03/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 5.474,77
2193 03/06/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 7.790,86
2654 25/06/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
3108 09/07/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
3410 21/08/2019 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES 283,50
3411 21/08/2019 77597346620 - JEANE FARIA FRANCO RIBEIRO 52,50
3706 13/09/2019 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO 352,50
4127 13/08/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 103,90
4359 08/10/2019 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA 283,50
4935 01/11/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 1.001,10
4936 01/11/2019 86801180606 - ROGERIA ALVES DA SILVEIRA 52,50
4960 04/11/2019 70255199600 - URSULA ADELAIDE DE LELIS 52,50
4961 04/11/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 477,63
5086 11/11/2019 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 54.195,16
5172 14/11/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 260,62
6243 18/12/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 339,95
7202 26/11/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 24.127,68
7438 04/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
7864 16/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
TOTAL GERAL: 127.018,91
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
10 09/04/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 5.474,77
12 07/07/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 7.790,86
13 09/07/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
14 24/07/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 0,00
15 27/07/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
18 26/08/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 0,00
24 09/10/2020 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 103,90
26 03/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 24.127,68
27 09/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
30 27/05/2019 95085149653 - ANGELICA DE SOUZA COIMBRA FRANCO 52,50
31 27/05/2019 7321761665 - NAYARA ALVIM SILVA 352,50
32 27/05/2019 95063897649 - ALCINO FRANCO DE MOURA JUNIOR 52,50
33 27/05/2019 45013632668 - MARILEE PATTA E SILVA 52,50
34 27/05/2019 8702204622 - EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 52,50
35 27/05/2019 92110312653 - FREDERICO BIDA DE OLIVEIRA 283,50
36 27/05/2019 8018198659 - LAERCIO IVES SANTOS 352,50
37 27/05/2019 89956842672 - SONIA RIBEIRO ARRUDAS 283,50
38 27/05/2019 296000140 - WALTER SANTOS DE ARAUJO 283,50
40 03/06/2019 126643679 - YULE ROBERTA FERREIRA NUNES 283,50
41 03/06/2019 2817165608 - DIANE PEREIRA 52,50
42 03/06/2019 5857019621 - EDUARDO DINIZ AMARAL 283,50
43 03/06/2019 1371708665 - MARIA CAROLINA RUAS 352,50
44 03/06/2019 3691196659 - LUCIVALDO GOMES DA SILVA 352,50
45 03/06/2019 88816621672 - RONIZE VIVIANE JORGE BRITO 305,50
46 03/06/2019 3866439628 - NEILA RENATA SILVA PINA 305,50
53 13/06/2019 56950764634 - FILOMENA LUCIENE CORDEIRO 283,50
54 13/06/2019 77576225653 - LAICY LENI PEREIRA GOMES 352,50
55 13/06/2019 5528795680 - LAURA BIANCA CALDEIRA 352,50
56 13/06/2019 71729828604 - ERIKA VELOSO BICALHO TOLENTINO 52,50
57 13/06/2019 55420303604 - MARCIA VERSIANI GUSMAO FAGUNDES 52,50
57 28/12/2020 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 8.042,56
58 13/06/2019 82319995668 - ELDARONICE QUEIROZ DE ALVARENGA 52,50
59 13/06/2019 5161666625 - ERICA BRESSANE DOMINGUES DE AGUILAR 52,50
61 25/06/2019 63531852604 - LEONICE VIEIRA DE JESUS PAIXAO 52,50
62 25/06/2019 80223389668 - BERNARDA ELANE MADUREIRA LOPES 52,50
63 25/06/2019 63529017604 - SUSI KARLA ALMEIDA SANTOS 283,50
78 15/07/2019 95901418620 - GILENE DE PAULA OLIVEIRA 52,50
83 06/08/2019 40427692687 - LUCIO FLAVIO FERREIRA COSTA 283,50
90 30/08/2019 40385639600 - EDINA SOUZA RAMOS MENDES 283,50
91 30/08/2019 77597346620 - JEANE FARIA FRANCO RIBEIRO 52,50
94 26/09/2019 74454005672 - KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO 352,50
129 21/10/2019 82878668634 - ROMILDA SERGIA DE OLIVEIRA 283,50
138 12/11/2019 86801180606 - ROGERIA ALVES DA SILVEIRA 52,50
150 21/11/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 1.478,73
151 21/11/2019 70255199600 - URSULA ADELAIDE DE LELIS 52,50
155 27/11/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 260,62
156 27/11/2019 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 54.195,16
198 26/12/2019 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 339,95
TOTAL GERAL: 132.642,91
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311021 000114/2017 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 841188/2016 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 1404158000190 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
2311021 000040/2018 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CONVENIO 841188/2016 - SIAF 9143833. 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 25001309000127 - MARIANA GOMES FERREIRA 09276654682
2311021 000039/2018 EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDA CONV. 841188/2016 - SIAFI 9001913 - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 2083419000180 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP